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酒泉市国土资源局关于2018年部门预算公开情况的说明

来源:本站原创  作者:佚名  2018年02月08日  阅:  字体:

  部门预算公开目录

  1. 部门主要职责

  2. 部门预算单位构成情况

  3. 2018年部门预算安排情况

    (1)部门预算收支安排及增减变化情况说明

    (2)机关运行经费安排情况说明

    (3)部门一般性支出情况说明

    (4)政府采购预算说明

    (5)非税收入和政府性基金收入说明

    (6)重点项目预算绩效管理情况说明

    (7)“三公”经费增减变化情况说明

    (8)国有资产占用情况说明

    (9)其他需要说明的情况

    (10)名词解释

  4. 部门收支总体情况表

  5. 部门收入总体情况表

  6. 部门支出总体情况表

  7. 财政拨款收支总体情况表

  8.财政拨款支出表

  9.一般公共预算支出情况表

 10.一般公共预算基本支出情况表

 11.“三公”经费、会议费支出情况表

 12.一般公共预算机关运行经费表

 13.政府性基金支出预算表

 14.政府采购预算表


    根据《预算法》、《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的意见>的通知》(中办发〔2016〕13号)和《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016〕143号)要求,我部门积极开展预算公开工作,现将我部门2018年部门预算公开情况说明如下:

  一、部门主要职责

  (一)宣传贯彻执行土地、矿产资源、测绘管理、不动产登记方面的法律法规及政策规定;研究制定全市土地、矿产资源、测绘管理、不动产登记方面的规范性文件。

  (二)负责组织编制和实施全市土地、矿产资源、测绘规划以及土地利用计划和其他专项规划;参与核定由市政府审批的城市总体规划;指导、审核县(市、区)编制土地、矿产资源、测绘规划;组织实施全市土地、矿产资源的调查、保护和评价。

  (三)负责监督检查县(市、区)国土资源主管部门行政执法和土地、矿产资源、测绘规划执行情况;依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益,承办或参与调处跨县(市、区)及有重大影响的土地、矿产资源纠纷,查处国土资源重大违法案件;依照规定负责有关国土资源行政复议工作。

  (四)贯彻执行国家不动产登记工作法律法规,指导监督全市土地、房屋、林地、草原等不动产的登记工作;会同有关部门依照国家相关政策法规,制定不动产统一登记的工作方案和规章制度,组织建立不动产统一登记制度;会同相关部门指导监督跨县(市、区)行政区域的不动产登记工作。

  (五)负责行使测绘地理信息行政管理职能,指导和监督本行政区域内的测绘地理信息工作;贯彻执行测绘地理信息法律法规和行业管理政策,实施基础测绘工作;依法管理地理信息市场。

  (六)负责组织落实耕地保护和土地复垦等政策;实施土地用途管制,组织实施基本农田保护;指导监督全市未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作。

  (七)负责组织开展全市土地资源利用现状调查、地籍调查、土地统计和动态监测;指导县(市、区)土地确权登记、土地分等定级等工作。

  (八)负责指导开展土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和收购储备;贯彻实施国有土地划拨土地目录和政策;指导农村集体建设用地土地使用权的流转管理;依法监管土地资产、土地市场。

  (九)负责指导开展全市基准地价、标定地价的测评、土地使用权价格审核工作;组织开展报市政府、省政府或国务院审批的各类用地的审查、报批工作。

  (十)依法管理矿产资源探矿权,负责法律法规规定的采矿权审批登记发证和转让审批工作;负责组织开展矿产资源储量管理工作;按规定监管全市矿产资源补偿费的征收和使用。

  (十一)负责组织实施矿山地质环境保护;监管和保护古生物化石和地质遗迹;组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作;制定并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。

  (十二)负责依法组织和监管资源征收工作,配合有关部门规范、监督资金使用;依法组织土地、矿产资源专项收入的征管,配合有关部门拟定收益分配制度;配合有关部门指导、监督全市土地整理复垦开发资金的收取和使用;参与管理土地、矿产等资源性资产,参与管理国家出资形成的矿业权权益,负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。

  (十三)负责监测土地市场和建设用地利用情况,监管地价;规范和监管矿业权市场,组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理;规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为,依法查处违法行为。

  (十四)负责全市国土资源系统科级干部的选拔任用、县(市、区)国土资源局领导班子建设及科级领导干部管理工作。

  (十五)负责对全市不动产统一登记工作进行指导和监督管理。

  (十六)承办市委、市政府和省国土资源厅交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成

  2018年部门预算共有5家单位,包括:酒泉市国土资源局机关,酒泉市国土资源执法监察支队,酒泉市不动产登记事务中心,酒泉市矿产资源补偿费征收管理办公室,酒泉市国土资源局工业园区分局。酒泉市国土资源局机关编制数22个,酒泉市国土资源执法监察支队编制数8个,酒泉市不动产登记事务中心编制数10个,酒泉市矿产资源补偿费征收管理办公室编制数4个,酒泉市国土资源局工业园区分局编制数3个。酒泉市国土资源局机关设8个内设机构:办公室、规划耕保科、地籍管理科、土地利用科、矿产开发管理科、宣教监察科、测绘管理科、资源环境管理科。酒泉市不动产登记事务中心设3个内设机构:综合科、权籍调查科、信息科。

  三、2018年部门预算安排情况

  (一)部门预算收支安排及增减变化情况

  2018年部门预算收入总计1551.24万元,比上年年初预算增加334.51万元,增长27.49%,其中:财政拨款收入1551.24万元,教育收费收入0万元。相应地,部门预算支出安排1551.24万元,比上年预算增加334.51万元,增长27.49%。其中:基本支出预算669.48万元,项目支出预算881.76万元。

  1.基本支出

  2018年一般公共预算财政拨款基本支出669.48万元,与2017年639.73万元相比,增加29.75万元,增长4.65%。主要原因是人员增加、正常晋升工资等。

  2.项目支出

  (1)项目支出增减情况

  2018年部门预算项目支出881.76万元,其中:一般公共预算财政拨款452.86万元,政府性基金预算财政拨款428.9万元。与2017年577万元相比,增加304.76万元,增长52.82%。主要原因是2018年安排了7个续建项目尾款481.76万元。

  3.政府支出功能分类指标

  社会保障和就业支出2.73万元,与2017年4.84万元相比,减少2.11万元,下降43.6%。主要原因是上年预算中有合同制工人养老保险金,本年无该预算。

  医疗保障支出39.26万元,与2017年36.54万元相比,增加2.72万元,增长7.44%。主要原因是人员增加、工资晋升等原因,医疗保险金、大病统筹、门诊医疗补助、公务员医疗补助等有所增加。

  城乡社区支出428.9万元,其中:本年财政拨款安排428.9万元,与2017年100万元相比,增加328.9万元,增长3.29倍。主要原因是从城乡社区支出中安排了续建项目资金428.9万元。

  国土海洋气象等支出1012.07万元,与2017年1048.31万元相比,减少36.24万元,下降3.46%。主要原因项目支出资金数量和金额较上年有所减少。

  住房保障支出68.28万元,与2017年27.04万元相比,增加41.24万元,增长1.53倍。主要原因是增加了不动产登记信息平台项目经费40万元。

  (二)机关运行经费

  2018年机关运行经费预算安排524.68万元(基本支出78.42万元,项目支出446.26万元),其中:财政拨款安排524.68万元。主要包括办公费17.73万元、印刷费4.55万元、咨询费3万元、办公用房水费2.1万元、办公用房电费5.18万元、邮电费4.18万元、办公用房取暖费6.58万元、办公用房物业管理费4.09万元、差旅费81.05万元、维修(护)费8万元、租赁费5万元、会议费2.73万元、培训费7.07万元、公务接待费5.09万元、劳务费110万元、委托业务费216.86万元、工会经费4.71万元、福利费9.4万元、公务用车运行维护费2.34万元、其他交通费用23.82万元以及其他商品和服务支出1.2万元。

  (三)部门一般性支出情况

  1.因公出国(境)费用0万元,较2017年无变化。

  2.公务接待费6.14万元,较2017年减少1.83万元,下降22.96%,主要是我局严格执行中央和省市规定控制公务接待费用。

  3.公务用车购置费0万元,较2017年无变化。

  4.公务用车运行维护费3.19万元,较2017年减少13.97万元,下降81.41%,主要是局机关参加了行政机关单位公车改革,下属事业单位只有1辆公务用车。

  5.会议费2.85万元,较2017年2.81万元,增长1.42%,主要是人员较2017年增加,根据公用经费标准计算的会议费用有所增加。

  6.培训费7.07万元,较2017年9.89万元,下降28.51%,主要是本年严格执行中央和省市规定控制培训费用支出。

  7.机关运行费524.68万元,较2017年234.97万元,增长1.23倍,主要是本年增加了高标准农田统一上图入库项目、第三次土地大调查项目、古生物化石资源调查等项目委托业务费216.86万元。

  (四)政府采购预算

  2018年政府采购预算774.12万元,财政性资金774.12万元,其他资金0万元,其中:货物类采购预算32.62万元,财政性资金32.62万元,其他资金0万元,主要项目是购置办公设备、计算机设备、办公消耗用品、办公家具等;工程类采购预算130万元,财政性资金130万元,其他资金0万元,主要项目是新城区二期已征收国有储备土地扬尘污染防治项目;服务类采购预算611.5万元,财政性资金611.5万元,其他资金0万元,主要项目是:高标准基本农田入库项目、采矿权价款开发利用方案和价款评估以及矿山地质环境和复垦报告评审项目、土地招拍挂出让评估和测绘项目、地质灾害应急监测预警信息平台建设及地质灾害调查评价项目、国土资源空间数据2000大地坐标转换项目、古生物化石资源调查评估等项目。

  (五)非税收入和政府性基金收入

  2018年无非税收入预算;2018年有1个单位涉及政府性基金收入,2018年计划征收土地使用权出让收入19553万元。

  (六)预算绩效管理

  2018年,按照指向明确、具体细化、合理可行的原则,对3个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金230万元,具体项目和金额是:第三次土地调查、空间数据坐标转换及土地确权登记发证项目50万元、古生物化石资源调查评估项目80万元、国土资源执法监察、土地及矿产资源清理整治和测绘管理项目100万元。我部门将认真组织开展绩效评价工作,完善评价指标体系,规范评价标准,确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。

  (七)“三公“经费增减变化情况

        2018年”三公“经费预算9.33万元,较2017年减少15.8万元,下降62.87%。其中:因公出国(境)费用0万元,增长0%;公务接待费6.14万元,较2017年减少1.83万元,下降22.96%,主要是我局严格执行中央和省市规定控制公务接待费用;公务用车购置非0万元,增长0%;公务用车运行维护费3.19万元,较2017年减少13.97万元,下降81.41%,主要是市局机关参加了行政机关公车改革。

       (八)国有资产占用情况说明

       上年末固定资产金额739.54万元。其中:局机关及下属预算单位共有车辆2辆,价值74.23万元(其中局机关车辆1辆,已移交机关事务局管理使用);单位20万元以上通用设备0台(套)。

       2018年拟购置新增资产预算25.82万元,包括:台式计算机11.8万元、笔记本电脑5万元、多功能一体机3万元、办公家具4.62万元、扫描仪0.5万元、碎纸机0.3万元、执法记录仪0.6万元。

     (九)其他需要说明的情况

  我局下属事业单位酒泉市统一征地办公室为自收自支事业单位,该单位人员工资及经费在局机关项目支出预算中安排。

  (十)名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定,为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

  3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  4. 项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  5.机关运行经费:为保障机关运行用于购买货物、工程和服务的各项支出。

  6.社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  7.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):反映财政对失业保险基金的补助支出。

  8.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):反映财政对工伤保险基金的补助支出。

  9.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项):反映财政对生育保险基金的补助支出。

  10.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  11.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费。

  12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。

  13.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项):反映上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

  14.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  15.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)国土资源规划及管理(项):反映国土资源规划、研究、管理方面的支出。

  16.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)土地资源调查(项):反映用于土地资源调查评价、土地利用变更调查、地籍调查等方面的支出。

  17.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)地质矿产资源与环境调查(项):反映用于中国地质调查局开展陆域公益性基础地质调查、重要能源矿产调查;服务国民经济和生态文明建设,开展重要经济区和城市群综合地质调查、地质灾害隐患和水文地质环境调查;服务“一带一路”、军民融合等国家重大战略,开展相关地质调查工作;以及加强地质资源环境信息化建设,提高地质调查能力和科技水平等相关支出。

  18.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映上述项目以外用于国土资源事务方面的支出。

  19.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  20.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项):反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

  我部门郑重承诺,本次公开的所有数据真实、完整。

酒泉市国土资源局关于2018年部门预算公开情况的说明
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