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酒泉市国土资源局2017年度部门决算情况说明

来源:本站原创  作者:佚名  2018年10月19日  阅:  字体:

决算公开目录

  第一部分   酒泉市国土资源局单位概况

  1. 部门主要职能及机构设置情况

  2. 部门预算单位构成

  3. 2017年度部门决算情况说明

  4. 项目绩效评价情况

  5. 其他需要说明的事项

  6. 名词解释

    第二部分    部门决算表

  1. 收入支出决算总表

  2. 收入决算表

  3. 支出决算表

  4. 财政拨款收入支出决算总表

  5. 一般公共预算财政拨款支出情况表

  6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  7. 一般公共预算财政拨款”三公“经费支出决算表

  8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


第一部分  酒泉市国土资源局单位概况

一、部门基本情况

(一)职能职责

1、宣传贯彻执行土地、矿产资源、测绘管理、不动产登记方面的法律法规及政策规定;研究制定全市土地、矿产资源、测绘管理、不动产登记方面的规范性文件。

2、负责组织编制和实施全市土地、矿产资源、测绘规划以及土地利用计划和其他专项规划;参与核定由市政府审批的城市总体规划;指导、审核县(市、区)编制土地、矿产资源、测绘规划;组织实施全市土地、矿产资源的调查、保护和评价。

3、负责监督检查县(市、区)国土资源主管部门行政执法和土地、矿产资源、测绘规划执行情况;依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益,承办或参与调处跨县(市、区)及有重大影响的土地、矿产资源纠纷,查处国土资源重大违法案件;依照规定负责有关国土资源行政复议工作。

4、贯彻执行国家不动产登记工作法律法规,指导监督全市土地、房屋、林地、草原等不动产的登记工作;会同有关部门依照国家相关政策法规,制定不动产统一登记的工作方案和规章制度,组织建立不动产统一登记制度;会同相关部门指导监督跨县(市、区)行政区域的不动产登记工作。

5、负责行使测绘地理信息行政管理职能,指导和监督本行政区域内的测绘地理信息工作;贯彻执行测绘地理信息法律法规和行业管理政策,实施基础测绘工作;依法管理地理信息市场。

6、负责组织落实耕地保护和土地复垦等政策;实施土地用途管制,组织实施基本农田保护;指导监督全市未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作。

7、负责组织开展全市土地资源利用现状调查、地籍调查、土地统计和动态监测;指导县(市、区)土地确权登记、土地分等定级等工作。

8、负责指导开展土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和收购储备;贯彻实施国有土地划拨土地目录和政策;指导农村集体建设用地土地使用权的流转管理;依法监管土地资产、土地市场。

9、负责指导开展全市基准地价、标定地价的测评、土地使用权价格审核工作;组织开展报市政府、省政府或国务院审批的各类用地的审查、报批工作。

10、依法管理矿产资源探矿权,负责法律法规规定的采矿权审批登记发证和转让审批工作;负责组织开展矿产资源储量管理工作;按规定监管全市矿产资源补偿费的征收和使用。

11、负责组织实施矿山地质环境保护;监管和保护古生物化石和地质遗迹;组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作;制定并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。

12、负责依法组织和监管资源征收工作,配合有关部门规范、监督资金使用;依法组织土地、矿产资源专项收入的征管,配合有关部门拟定收益分配制度;配合有关部门指导、监督全市土地整理复垦开发资金的收取和使用;参与管理土地、矿产等资源性资产,参与管理国家出资形成的矿业权权益,负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。

13、负责监测土地市场和建设用地利用情况,监管地价;规范和监管矿业权市场,组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理;规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为,依法查处违法行为。

14、负责全市国土资源系统科级干部的选拔任用、县(市、区)国土资源局领导班子建设及科级领导干部管理工作。

15、负责对全市不动产统一登记工作进行指导和监督管理。

16、承办市委、市政府和省国土资源厅交办的其他事项。

(二)机构设置

1、机关内设机构

截止2017年底,市国土局机关设8个内设机构:办公室、规划耕保科、地籍管理科、土地利用科、矿产开发管理科、宣教监察科、测绘管理科、资源环境管理科。

2、决算编报范围

根据部门决算编报要求,纳入2017年度部门决算编报范围的单位5个,包括:市局机关(行政单位)和4个全额拨款事业单位:市国土资源执法监察支队、市不动产登记事务中心、市矿产资源补偿费征收管理办公室和市国土资源局工业园区分局。

二、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计5725.39万元,支出总计4106.64万元。与2016年决算数相比,收入增加999.3万元,增长21.14%,支出增加507.22万元,增长14.09%。主要原因是2017年加大盘活存量资金力度,其他收入拨款2867.08万元。

本部门2017年度收入合计5725.39万元,其中:财政拨款收入2858.31万元,占49.92%;其他收入2867.08万元,占50.08%。

本部门2017年度支出合计4106.64万元,其中:基本支出661.78万元,占16.11%;项目支出3444.86万元,占83.89%。

本部门2017年度年末结转和结余3547.04万元,较上年减少1328.11万元,主要原因是2017年加大盘活存量资金力度,加快了项目资金支出进度。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入2858.31万元,较上年决算数减少1867.78万元,降低39.52%。主要原因是2017年加大盘活资金力度,从其他收入拨款2867.08万元。较年初预算数增加1641.58万元,增长1.35倍,主要原因是拨入矿山地质环境恢复与综合治理规划编制经费30万元、古生物化石调查经费50万元和省级新增费切块资金1589万元等。

本部门2017年度财政拨款支出2565.39万元,较上年决算数减少1034.03万元,下降28.73%,较年初预算数增加1348.66万元,增长1.11倍,主要原因是加快项目资金支出,加大盘活存量资金力度,按规定支付了以前年度财政拨款结转和结余资金。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出0.53万元,占0.02%,较年初预算数增加0.53万元,主要原因是年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金支出;社会保障与就业支出0.98万元,占0.04%,较年初预算数减少3.86万元,主要原因是工伤、生育等社保经费通过财政直接拨付社保部门;医疗卫生与计划生育支出0万元,较年初预算数减少36.54万元,主要原因是医疗保险等社保经费通过财政直接拨付社保部门;节能环保支出70万元,占2.73%,较年初预算数增加70万元,主要原因是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金支付;城乡社区支出130.03万元,占5.07%,较年初预算数增加30.03万元,主要原因是部分项目使用以前年度财政拨款结转和结余资金支付;国土海洋气象等支出2031.35万元,占79.18%,较年初预算数增加983.04万元,主要原因是加快了项目资金支出进度,按规定支付了以前年度财政拨款结转和结余资金。住房保障支出332.5万元,占12.96%,较年初预算数增加305.46万元,主要原因是使用以前年度财政拨款结转和结余资金支付。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出661.78万元。其中:人员经费576.81万元,较上年增加82.02万元,主要原因是2017年增加在职人员4人、退休人员1人,以及正常调整工资等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、医疗费,住房公积金、采暖补贴等。公用经费84.97万元,较上年增加14.55万元,主要原因是人员增加、车改后发放交通补助等。公用经费用途主要包括办公费、取暖费、物业管理费、差旅费,维修(护)费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017年度本部门“三公”经费支出共计4.79万元,较年初预算数减少20.34万元,主要原因是压减了“三公”经费支出、严格执行公务接待规定、车改后行政单位无公务用车运行维护费用支出等。较上年支出数减少17.94万元,主要原因是2017年无因公出国(境)费用以及车改后行政单位无公务用车运行维护费用支出。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出与年初预算数相同。较上年支出数减少3.26万元,主要原因是本年无因公出国(境)费用。

公务车购置费0万元,费用支出与年初预算数相同,与上年支出数相同。

公务车运行维护费1.51万元,主要用于事业单位车辆燃油、维修、保险等费用,费用支出较年初预算数减少15.65万元,主要原因是2017年行政单位参加了车改。较上年支出数减少14.13万元,主要原因是行政单位参加了车改。

公务接待费3.28万元,主要用于接待省厅、西安督察局等部门到我市监督检查、调研和指导国土资源工作等公务接待支出,费用支出较年初预算数减少4.69万元,主要原因是我局大力压减接待费用支出,较上年支出数减少0.54万元,主要原因是严格执行公务接待规定。

(三)“三公”经费实物量情况。

2017年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待31批次,351人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年度本部门人均接待费93.45元,车均购置费0万元,车均维护费1.51万元。

四、项目绩效评价情况

2017年未开展项目绩效评价工作。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出77.97万元,机关运行经费主要用于开支包括办公费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。机关运行经费较2016年增加7.55万元,增长10.72%,主要原因是2017年行政单位无公务用车运行维护费,参加车改后发放了公车补助。

(二)国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆(包括下属事业单位1辆,局机关1辆,局机关车辆已交由机关事务局统一管理,固定资产记在本单位),单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额720.71万元,其中:政府采购货物支出24.56万元、政府采购工程支出442.91万元、政府采购服务支出253.24万元。主要用于采购办公设备、办公耗材、车辆保险、泥石流治理工程项目、新城区二期大气污染治理项目、土地勘测定界和评估项目、古生物化石调查项目等。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第二部分  部门决算表

一、2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


附件:2017年度部门决算公开附表(国土局汇总)

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