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酒泉市国土资源局2016年度部门决算说明

来源:本站原创  作者:佚名  2017年11月03日  阅:  字体:

第一部分  部门基本情况

一、主要职责

1、宣传贯彻执行土地、矿产资源、测绘管理、不动产登记方面的法律法规及政策规定;研究制定全市土地、矿产资源、测绘管理、不动产登记方面的规范性文件。

2、负责组织编制和实施全市土地、矿产资源、测绘规划以及土地利用计划和其他专项规划;参与核定由市政府审批的城市总体规划;指导、审核县(市、区)编制土地、矿产资源、测绘规划;组织实施全市土地、矿产资源的调查、保护和评价。

3、负责监督检查县(市、区)国土资源主管部门行政执法和土地、矿产资源、测绘规划执行情况;依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益,承办或参与调处跨县(市、区)及有重大影响的土地、矿产资源纠纷,查处国土资源重大违法案件;依照规定负责有关国土资源行政复议工作。

4、贯彻执行国家不动产登记工作法律法规,指导监督全市土地、房屋、林地、草原等不动产的登记工作;会同有关部门依照国家相关政策法规,制定不动产统一登记的工作方案和规章制度,组织建立不动产统一登记制度;会同相关部门指导监督跨县(市、区)行政区域的不动产登记工作。

5、负责行使测绘地理信息行政管理职能,指导和监督本行政区域内的测绘地理信息工作;贯彻执行测绘地理信息法律法规和行业管理政策,实施基础测绘工作;依法管理地理信息市场。

6、负责组织落实耕地保护和土地复垦等政策;实施土地用途管制,组织实施基本农田保护;指导监督全市未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作。

7、负责组织开展全市土地资源利用现状调查、地籍调查、土地统计和动态监测;指导县(市、区)土地确权登记、土地分等定级等工作。

8、负责指导开展土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和收购储备;贯彻实施国有土地划拨土地目录和政策;指导农村集体建设用地土地使用权的流转管理;依法监管土地资产、土地市场。

9、负责指导开展全市基准地价、标定地价的测评、土地使用权价格审核工作;组织开展报市政府、省政府或国务院审批的各类用地的审查、报批工作。

10、依法管理矿产资源探矿权,负责法律法规规定的采矿权审批登记发证和转让审批工作;负责组织开展矿产资源储量管理工作;按规定监管全市矿产资源补偿费的征收和使用。

11、负责组织实施矿山地质环境保护;监管和保护古生物化石和地质遗迹;组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作;制定并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。

12、负责依法组织和监管资源征收工作,配合有关部门规范、监督资金使用;依法组织土地、矿产资源专项收入的征管,配合有关部门拟定收益分配制度;配合有关部门指导、监督全市土地整理复垦开发资金的收取和使用;参与管理土地、矿产等资源性资产,参与管理国家出资形成的矿业权权益,负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。

13、负责监测土地市场和建设用地利用情况,监管地价;规范和监管矿业权市场,组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理;规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为,依法查处违法行为。

14、负责全市国土资源系统科级干部的选拔任用、县(市、区)国土资源局领导班子建设及科级领导干部管理工作。

15、负责对全市不动产统一登记工作进行指导和监督管理。

16、承办市委、市政府和省国土资源厅交办的其他事项。

二、机构设置及决算编报范围

1、机关内设机构

截止2016年底,市国土局机关设8个内设机构:办公室、规划耕保科、地籍管理科、土地利用科、矿产开发管理科、宣教监察科、测绘管理科、资源环境管理科。

2、决算编报范围

根据部门决算编报要求,纳入2016年度部门决算编报范围的单位5个,包括:市局机关(行政单位)和4个全额拨款事业单位:市国土资源执法监察支队、市不动产登记事务中心、市矿产资源补偿费征收管理办公室和市国土资源局工业园区分局。

第二部分  2016年部门决算公开表格

一、收入支出决算总表(详见附件)。

二、收入决算表(详见附件)。

三、支出决算表(详见附件)。

四、财政拨款收入支出决算总表(详见附件)。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附件)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附件)。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附件)。

八、政府性基金预算拨款收入支出决算表(详见附件)。

第三部分  2016年部门决算情况说明

一、部门收入决算说明

2016年本年收入4726.09万元。较2015年决算数增加1681.77万元,增长55.24%;。具体情况如下:

1、财政拨款收入4726.09万元,占本年收入的100%。较上年增加1687.77万元,增长55.24%。其中:一般公共预算拨款收入3953.09万元,较上年增加1888.27万元,增长91.45%;政府性基金预算财政拨款773万元,较上年增加152万元,增长24.48%。增加的原因主要是:国土海洋气象等支出增加1491.06万元,住房保障支出增加383.82万元,城乡社区支出增加152万元。

2、其他收入0万元,较上年减少358.5万元,降低1倍。主要原因是上年拨入盘活存量资金358.5万元。

二、部门支出决算说明

2016年支出3599.42万元,较2015年增加1546.12万元,增长75.3%。

2016年财政拨款支出3599.42万元,较年初预算数1576.24万元,增加2023.18万元。主要原因是省级拨入新增费切块资金和耕地开垦费切块资金支出2129万元。

按支出经济分类:基本支出565.21万元,占总支出的15.7%,其中:人员经费494.79万元,公用经费70.42万元;项目支出3034.21万元,占总支出的84.3%,全部为行政事业类项目。

按支出功能分类:一般公共服务支出(类)13.3万元,城乡社区支出(类)713.5万元,国土海洋气象等支出(类)2829.8万元,住房保障支出(类)42.82万元。

三、“三公”经费支出情况说明

本部门2016年“三公”经费支出总额22.73万元,占预算支出31.46万元的72.25%;与上年支出数相比增加1.38万元,增长6.46%,主要原因是本年参加世界地质公园会议,发生因公出国(境)费用。具体情况如下:

1、2016年因公出国(境)费用支出3.26万元,占预算支出5万元的65.2%,全年安排因公出国(境)团组数1个、1人次,主要是参加世界地质公园会议。

2、公务接待费决算支出3.82万元,占预算支出8.5万元的44.94%。较上年支出数减少1.42万元,下降27.1%。主要用于各类工作监督检查、调研等公务接待支出。全年公务接待46批次,人数436人。

3、公务用车购置及运行费决算支出15.64万元,占预算支出17.96万元的87.08%。较上年支出相比减少0.47万元,下降2.92%。均为公务用车运行维护费支出,主要用于日常公务、下县市(区)检查工作等公务用车的燃料费、修理费、保险费、停车过境费等支出。2016年无公务用车购置费用支出。年末车辆保有量5辆,与上年相比增加2辆,原因是原市国土局城关分局撤销,资产全部划入市局管理。因我局管辖的县(市)面积大,矿山安全管理、土地矿山卫片执法监察、各类检查和调研等专项工作任务繁重,以及车辆老化、原城关分局车辆并入市局等原因,造成公务用车运行维护费与上年相比下降幅度不大。

四、机关运行经费支出说明

本单位2016年机关运行经费支出70.42万元。比2015年增加9.02万元,增长14.69%。主要原因是本年新增加了市不动产登记事务中心,造成机关运行经费支出增加。

五、政府采购支出情况说明

本单位2016年政府采购支出总额1782.92万元。其中:货物类政府采购支出774.64万元,服务类政府采购支出1008.28万元。

六、国有资产占用情况说明

截止2016年12月31日,我单位共有车辆5辆,其中:为一般公务用车3辆,一般执法执勤用车1辆,其他用车1辆(原城关分局划入面包车1辆)。

七、绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求,我局对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中:涉及项目1个,为“十二五”基础测绘规划和数字酒泉建设项目,支出资金400万元,占2016年度支出的13.86%。我局采用专家评判法,分别从项目绩效目标和保障措施、政策和技术依据、项目管理和组织实施、取得的成就四个方面对该项目进行绩效评价。根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分99分。发现的主要问题是:项目未按要求期限完成。从评价情况来看,该项目为全市信息化建设提供基础地理信息保障和服务,推动了我市地理空间信息的共建共享,为我市的基础测绘成果采集、更新和应用管理引入良性循环机制,避免各自为政、重复建设和资源浪费的现象,将为政府决策、国民经济发展、公共信息服务以及智慧城市建设等提供支撑平台。

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

8、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

酒泉市国土资源局2016年度部门决算说明

酒泉市国土资源局2016年度部门决算说明

酒泉市国土资源局2016年度部门决算说明

酒泉市国土资源局2016年度部门决算说明

酒泉市国土资源局2016年度部门决算说明

酒泉市国土资源局2016年度部门决算说明

酒泉市国土资源局2016年度部门决算说明

酒泉市国土资源局2016年度部门决算说明

第一部分  部门基本情况

一、主要职责

1、宣传贯彻执行土地、矿产资源、测绘管理、不动产登记方面的法律法规及政策规定;研究制定全市土地、矿产资源、测绘管理、不动产登记方面的规范性文件。

2、负责组织编制和实施全市土地、矿产资源、测绘规划以及土地利用计划和其他专项规划;参与核定由市政府审批的城市总体规划;指导、审核县(市、区)编制土地、矿产资源、测绘规划;组织实施全市土地、矿产资源的调查、保护和评价。

3、负责监督检查县(市、区)国土资源主管部门行政执法和土地、矿产资源、测绘规划执行情况;依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益,承办或参与调处跨县(市、区)及有重大影响的土地、矿产资源纠纷,查处国土资源重大违法案件;依照规定负责有关国土资源行政复议工作。

4、贯彻执行国家不动产登记工作法律法规,指导监督全市土地、房屋、林地、草原等不动产的登记工作;会同有关部门依照国家相关政策法规,制定不动产统一登记的工作方案和规章制度,组织建立不动产统一登记制度;会同相关部门指导监督跨县(市、区)行政区域的不动产登记工作。

5、负责行使测绘地理信息行政管理职能,指导和监督本行政区域内的测绘地理信息工作;贯彻执行测绘地理信息法律法规和行业管理政策,实施基础测绘工作;依法管理地理信息市场。

6、负责组织落实耕地保护和土地复垦等政策;实施土地用途管制,组织实施基本农田保护;指导监督全市未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作。

7、负责组织开展全市土地资源利用现状调查、地籍调查、土地统计和动态监测;指导县(市、区)土地确权登记、土地分等定级等工作。

8、负责指导开展土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和收购储备;贯彻实施国有土地划拨土地目录和政策;指导农村集体建设用地土地使用权的流转管理;依法监管土地资产、土地市场。

9、负责指导开展全市基准地价、标定地价的测评、土地使用权价格审核工作;组织开展报市政府、省政府或国务院审批的各类用地的审查、报批工作。

10、依法管理矿产资源探矿权,负责法律法规规定的采矿权审批登记发证和转让审批工作;负责组织开展矿产资源储量管理工作;按规定监管全市矿产资源补偿费的征收和使用。

11、负责组织实施矿山地质环境保护;监管和保护古生物化石和地质遗迹;组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作;制定并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。

12、负责依法组织和监管资源征收工作,配合有关部门规范、监督资金使用;依法组织土地、矿产资源专项收入的征管,配合有关部门拟定收益分配制度;配合有关部门指导、监督全市土地整理复垦开发资金的收取和使用;参与管理土地、矿产等资源性资产,参与管理国家出资形成的矿业权权益,负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。

13、负责监测土地市场和建设用地利用情况,监管地价;规范和监管矿业权市场,组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理;规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为,依法查处违法行为。

14、负责全市国土资源系统科级干部的选拔任用、县(市、区)国土资源局领导班子建设及科级领导干部管理工作。

15、负责对全市不动产统一登记工作进行指导和监督管理。

16、承办市委、市政府和省国土资源厅交办的其他事项。

二、机构设置及决算编报范围

1、机关内设机构

截止2016年底,市国土局机关设8个内设机构:办公室、规划耕保科、地籍管理科、土地利用科、矿产开发管理科、宣教监察科、测绘管理科、资源环境管理科。

2、决算编报范围

根据部门决算编报要求,纳入2016年度部门决算编报范围的单位3个,包括:市局机关(行政单位)、市国土资源执法监察支队(财政全额拨款事业单位)、酒泉市不动产登记事务中心(财政全额拨款事业单位)。

第二部分  2016年部门决算公开表格

一、收入支出决算总表(详见附件)。

二、收入决算表(详见附件)。

三、支出决算表(详见附件)。

四、财政拨款收入支出决算总表(详见附件)。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附件)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附件)。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附件)。

八、政府性基金预算拨款收入支出决算表(详见附件)。

第三部分  2016年部门决算情况说明

一、部门收入决算说明

2016年本年收入4603.72万元。较2015年决算数增加1694.96万元,增长58.27%;。具体情况如下:

1、财政拨款收入4603.72万元,占本年收入的100%。较上年增加1694.96万元,增长58.27%。其中:一般公共预算拨款收入3830.72万元,较上年增加1901.47万元,增长98.56%;政府性基金预算财政拨款773万元,较上年增加152万元,增长24.48%。增加的原因主要是:国土海洋气象等支出增加1504.69万元,住房保障支出增加383.97万元,城乡社区支出增加152万元。

2、其他收入0万元,较上年减少358.5万元,降低1倍。主要原因是上年拨入盘活存量资金358.5万元。

二、部门支出决算说明

2016年支出3473.63万元,较2015年增加1550.52万元,增长80.63%。

2016年财政拨款支出3473.63万元,较年初预算数1557.34万元,增加1916.29万元。主要原因是省级拨入新增费切块资金和耕地开垦费切块资金支出2129万元、新增加了市不动产登记中心。

按支出经济分类:基本支出442.92万元,占总支出的12.75%,其中:人员经费386.28万元,公用经费56.64万元;项目支出3030.71万元,占总支出的87.25%,全部为行政事业类项目。

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