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酒泉市矿产资源补偿费征收管理办公室2016年度部门决算说明

来源:本站原创  作者:佚名  2017年11月03日  阅:  字体:

第一部分  部门基本情况

一、主要职责

1、贯彻执行国家矿产资源补偿费征收管理的法律、法规及政策。

2、负责征收、监督各县(市)区矿产资源补偿费征缴入库管理工作。

3、负责市级发证的矿山企业资源补偿费的征收。

4、监督各县(市)区矿产资源补偿费征费计征标准的核定。

5、监管和指导各县(市)区矿产资源补偿费征缴入库财务及票据管理工作。

二、机构设置及决算编报范围

根据部门决算编报要求,纳入2016年部门决算编报的单位为市矿产资源补偿费征收管理办公室1个单位(财政全额拨款事业单位)。截止2016年底,市矿产资源补偿费征收管理办公室编制5人。

第二部分  2016年部门决算公开表格

一、收入支出决算总表(详见附件)。

二、收入决算表(详见附件)。

三、支出决算表(详见附件)。

四、财政拨款收入支出决算总表(详见附件)。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附件)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附件)。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附件)。

八、政府性基金预算拨款收入支出决算表(详见附件)。

第三部分  2016年部门决算情况说明

一、部门收入决算说明

2016年本年收入100.36万元,较2015年决算数减少6.56万元,下降6.14%。具体情况为:

财政拨款收入100.36万元,占本年收入的100%。较上年减少6.56万元,下降6.14%。其中:一般公共预算拨款收入100.36万元,政府性基金预算财政拨款0万元。减少的原因主要是:有1人调出,造成人员工资及经费减少。

二、部门支出决算说明

2016年支出100.36万元,较2015年决算数减少6.56万元,下降6.14%。

按支出经济分类:基本支出99.86万元,占总支出的99.5%,其中:人员经费90.12万元,公用经费9.74万元;项目支出0.5万元,占总支出的0.5%。

按支出功能分类具体情况:一般公共服务支出(类)0.5万元,国土海洋气象等支出(类)97.18万元,住房保障支出(类)2.68万元。

三、“三公”经费支出情况说明

2016年“三公”经费支出总额3.54万元,占预算支出5.89万元的60.1%;与上年支出数相比减少0.54万元,下降13.24%。具体情况如下:

1、2016年无因公出国(境)费用支出。

2、2016年公务接待费决算支出0.1万元,占预算支出0.44万元的22.73%。较上年支出数减少0.02万元,下降16.67%。主要用于各类工作监督检查、调研等公务接待支出。全年公务接待1批次,人数10人。

3、公务用车购置及运行费决算支出3.44万元,占预算支出5.45万元63.12%。较上年相比减少0.52万元,下降13.13%。主要用于日常公务、下县市(区)检查工作等公务用车的燃料费、修理费、保险费、停车过境费等支出。2016年无公务用车购置费用支出。年末车辆保有量1辆。2016年我单位严格控制和压缩公车运行费用支出,因此较上年相比有所下降。

四、机关运行经费支出说明

2016年机关运行经费支出9.74万元。比2015年减少1.66万元,下降14.56%。主要原因是本年调出1人和公车运行维护费用下降。

 

五、政府采购支出情况说明

2016年政府采购0万元。

六、国有资产占用情况说明

截止2016年12月31日,我单位共有车辆1辆,为一般公务用车。

七、绩效管理工作开展情况

2016年我单位没有开展绩效管理评价工作。

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

8、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

酒泉市矿产资源补偿费征收管理办公室2016年度部门决算说明

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